公司落实“以案促改”工作评价及业务风险点梳理与防控措施

投稿人:heng… 发布时间:2018/12/20 投稿交换  会员申请 全文699字

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根据xx集团落实中央巡视整改要求,深化以案促改工作的专题会部署,按照xx党委、纪委的工作安排,结合xx实际,将xx的具体业务进行梳理,明确风险点,从制度上、流程上、结构上进行预防预控,杜绝风险。    一、工作评价及效果    针对上次省管国有企业监事会对xx招标工作提出的问题,尤其是xx方面的施工管理问题,已加强管理整改完成,并建立了长效机制,截止目前未再出现类似问题。    二、xx业务风险点及防控措施  序号  存在的风险点  防控措施  目前状态  1  工程预算管理方面  岗位分权制约、加强考核考评、加强流程控制、完善制度建设、谨慎授权审批等。  受控  2  工程施工管理方面  强化专业技术人员责任,建立工程监管全程负责制和责任倒查追究制度,严明纪律。同时加强廉洁教育,完善工作制度和流程,加强警示教育。  受控。严格执行《xx基建工程质量管理办法》  3  工程验收结算方面  加强政治思想教育、法制教育,提高员工素质,严格执行验收制度,规范验收程序,特别是隐蔽工程验收程序。   受控。严格执行《xx工程竣工验收管理制度》2018年8月(暂行)  4  工程合同执行及付款方面  建立规范化的合同管理体系,规范执行工程安全、质量考核制度,规范、及时处理违约纠纷,同时加强对管理人员的监督。  受控         三、xx业务流程重新梳理调整    xx业务划转xx后,针对以往工作存在的风险点,对原xx流程重新梳理调整。同时对招标采购方面进行重点关注,设立了专门的招采机构,配置了专业……


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