公司采购合同专项审计报告

投稿人:佚名 发布时间:2018/7/11 投稿交换  会员申请 全文930字

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公司采购合同专项审计报告 一、引言:按照公司xx年度内部审计的计划安排,审计室对公司采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查,审计过程中我们实施了合适的、必要的审计程序,按照既定的审计方案,结合其实际情况,对xx年1月1 日-xx 年8月31日 期间的重大采购合同进行了审计。                                  二、审计方式说明:抽取固定资产、原主料、办公用品的采购合同各2份,检查其起草、审核、管理层审批、档案管理等工作流程是否符合公司要求。审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法,资料搜集形式有抽样调查、重点调查。 三、审计发现与建议:审计发现:xx年1月购入的文件柜等办公用品,供应商为成都市青羊区亚华仪表配件厂,所属期为2010年订单,生管部门未对订单档案进行整理归档。建议:于xx年1月份起制定的办公用品订单,整理后按顺序编号,并建档,以便于核查。 四、审计总结:本次审计方案得到了各相关部门的大力支持和配合。1、检查所抽取合同内容的合理性: (1)对所抽取……


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